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一、2024年预算执行情况

2024年，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和市财政部门的关心支持下，我们严格执行镇人大预算决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，全力保障重点领域支出，财政运行总体平稳，为全镇高质量发展提供了有力支撑。在税务部门的支持下，2024年我镇实现镇级财政一般公共预算收入2860.9万元，同比增长10.94%。 

（一）2024年预算收入执行情况

1.一般公共预算收入2860.9万元

2.政府性基金预算收入742.9万元

3.国有资本经营收入68.65万元

4.上级补助收入1118.56万元

5.其他收入457.69万元

6.上年结转390万元

全年合计收入5638.7万元

（二）2024年预算支出执行情况

1.工资奖金津补贴 1627.36万元

2.社会保障缴费529.82万元

3.住房公积金159.49万元

4.其他工资福利支出469万元

5.办公经费140万元（其中水费11.12万元、电费68.46万元、邮电费28.66万元）

6.物业管理费（绿化、保安服务）20.18万元

7.委托业务费396.62万元（其中农村生活垃圾治理和保洁支出301.62万元、常年法律顾问费用支出3万元）

8.“三公”经费及会议费共47.95万元（其中公务接待费13.9万元、公务用车运行维护费14.5万元、因公出国（境）费用1万元、会议费18.55万元）

9.培训费7.54万元

10.其他支出98万元

11.资本性支出1319.54万元（其中基础设施建设1287.99万元（含解决往年应付工程资金14万元）；办公设备购置21.55万元；大型修缮10万元）

12.党建工作经费支出43.66万元

13.宣传工作经费支出（含意识形态、精神文明、现在哪个app能买足彩、网络安全、扫黄打非）4万元

14.人大工作经费支出(含上级专项经费) 15.1万元

15.纪检监察工作支出1万元

16.卫生健康支出32万元

17.应急、安全生产支出4万元、消防工作支出13.06万元

18.农林水支出（含河长制、林长制、扶贫）209.44万元                                        

19.综治维稳信访、扫黑除恶、平安台山、反邪教、打私、严重精神障碍患者救治救助工作支出48万元

20.创建禁毒示范镇工作经费支出14万元

21.民兵工作经费支出20.3万元（含1.征兵工作13.94万元；2.双拥工作3.06万元；3.民兵工作3.3万元）

22.司法、普法、人民调解、社区矫正工作经费支出2万元

23.派出所经费支出124.8万元

24.教育、文化、体育支出16万元

25.社会保障和就业支出160.47万元

26.食品安全支出2万元

27.招商引资经费支出11万元

28.工会、共青团、妇联工作支出26.52万元

29.统战侨务工作支出3万元

30.档案工作经费支出2万元

31.统计工作经费支出2.5万元

32.创卫工作经费支出13万元

33.综合行政执法工作经费支出16万元

全年合计支出5599.35万元

二、2025年预算草案

2025年我镇财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，按照落实省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，强化财政资源和预算统筹，全面实施零基预算改革，大力优化支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯“过紧日子”，严控一般性支出；严肃财经纪律，提高资金使用效益，高质量完成各项目标任务。

基本原则是：坚持以收定支，优先保障重大政策，强化资源统筹，优化支出结构，坚持厉行节约。

根据上述指导思想和原则，预计我镇2025年预算收入为8639.35万元，预算支出为8622.22万元。

（一）2025年预算收入主要情况

1.一般公共预算收入2880万元

2.政府性基金预算收入4062万元

3.国有资本经营收入78万元

4.上级补助收入1350万元

5.其他收入230万元

6.上年结转39.35万元

全年合计收入8639.35万元              

（二）2025年预算支出主要情况

1.工资奖金津补贴1690万元

2.社会保障缴费552万元

3.住房公积金175万元

4.其他工资福利支出485万元

5.办公经费180万元（其中水费12万元、电费72万元、邮电费29万元）

6.物业管理费（绿化、保安服务）31.62万元

7.委托业务费460万元（其中农村生活垃圾治理和保洁支出382万元、常年法律顾问费用支出3万元）

8.“三公”经费及会议费共70万元（其中公务接待费13.9万元、公务用车购置费18万元、公务用车运行维护费14.5万元、因公出国（境）费用5万元、会议费18.6万元）

9.培训费10万元

10.其他支出130万元

11.资本性支出3585万元（其中基础设施建设1857万元（含解决往年应付工程资金171.8万元）；办公设备购置40万元；大型修缮273万元）

12.党建工作经费支出50万元

13.宣传工作经费支出（含意识形态、精神文明、现在哪个app能买足彩、网络安全、扫黄打非）10万元

14.人大工作经费支出(含上级专项经费) 50万元

15.纪检监察工作支出5万元

16.卫生健康支出45万元

17.应急、安全生产支出30万元、消防工作支出15万元

18.农林水支出（含河长制、林长制、扶贫）450万元                                        

19.综治维稳信访、扫黑除恶、平安台山、反邪教、打私、严重精神障碍患者救治救助工作支出90万元

20.创建禁毒示范镇工作经费支出20万元

21.民兵工作经费支出37万元（含1.征兵工作15万元；2.双拥工作7万元；3.民兵工作15万元）

22.司法、普法、人民调解、社区矫正工作经费支出5万元

23.派出所经费支出111.6万元

24.市场监督管理工作经费支出6万元

25.自然资源工作经费支出3万元

26.教育、文化、体育支出20万元

27.社会保障和就业支出180万元

28.食品安全支出5万元

29.招商引资经费支出28万元

30.工会、共青团、妇联工作支出60万元

31.统战侨务工作支出5万元

32.档案工作经费支出5万元

33.统计工作经费支出3万元

34.综合行政执法工作经费支出20万元

全年合计支出8622.22万元