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都斛镇2024年预算执行情况和2025年预算

草案的报告

——2025年2月27日在都斛镇第十七届人民代表大会

第十次会议上

都斛镇人民政府

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会提交2024年预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2024年财政预算收支执行情况

　　2024年，我镇上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央决策部署和习近平总书记对广东工作系列重要指示精神，在市委、市政府坚强领导下，镇委团结带领全镇人民，深入实施“四大战略”，全力以赴拼经济搞建设，高质量发展扎实推进。在此基础上，财政工作在镇人大及其常委会和镇政协的监督支持下，严格执行预算法及其实施条例，依法依规组织收入、积极争取上级支持、加强财政资源统筹、从严从紧防控风险，财政运行总体平稳，全镇预算执行情况良好。

　　（一）2024年财政预算收入执行情况

　　2024年镇财政预算总收入8211万元，其中：

　　1.财政一般预算收入1128万元，比2023年的1025万元增长10%。

　　2.上级补助收入6023万元。

　　3.政府基金性收入167万元。

　　4.2023年结余55万元。

　　5.预算外收入838万元。

　　（二）2024年财政预算支出执行情况

　　2024年财政预算总支出8179万元，主要支出项目有：

　　1.农林水事务支出583万元，其中：优化农业生产支出156万元；农田水利建设支出106万元；林业支出7万元；河长制支出8万元；乡村振兴支出306万元。

　　2.行政事业费支出4398万元，其中：行政运行费支出942万元（含三公经费33万元）；在职人员工资福利支出3220万元；行政事业离退休费支出236万元。

　　3.公共安全支出290万元，其中：司法支出2万元；综合行政执法支出10万元；消防支出31万元；三防支出76万元；安全生产支出16万元；食品安全监督支出2万元；平安镇街建设支出153万元（含禁毒7万元，信访维稳13万元，治安管理100万元，打击走私5万元，公益创投27万元）。

　　4.社会保障支出195万元，其中：退役军人事务支出58万元（含双拥工作支出）；临时救助、帮扶、抚恤36万元；高龄老人津贴62万元；特困人员救助供养支出39万元。

　　5.村级干部费用支出234万元，其中：绩效支出49万元；岗位工资补贴支出39万元；社保费用支出146万元。

　　6.城乡社区事务支出1745万元，其中：城镇基础设施建设支出1487万元；城乡社区环境卫生支出258万元。

　　7.党建支出121万元。

　　8.工会支出7万元。

　　9.共青团支出1万元。

　　10.妇联支出4万元。

　　11.纪检监察支出10万元（其中监察联络员经费7.5万元）。

　　12.人大支出61万元（其中省人大经费41万元，履职费、交通费等20万元）。

　　13.武装（含征兵和民兵工作）支出24万元。

　　14.农村公路管理及养护支出38万元。

　　15.教育文化体育科技支出93万元。

　　16.保密支出1万元。

　　17.档案管理及保护支出3万元。

　　18.卫生健康支出65万元。

　　19.精神文明建设支出11万元。

　　20.统计支出3万元。

　　21.宣传及意识形态支出30万元。

　　22.征地支出262万元。

　　2024年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、预算外收入以及2023年结余收入共计8211万元，与预算总支出8179万元收支相抵后，结余32万元。

　　2024年镇财政在预算收入与支出执行与2024年度预算草案基本相符。目前各级财政均处于紧平衡态势，财政收入增长乏力，继续强化经费支出管控，严控一般性支出，坚持勤俭办一切事业，集中财力办大事。

　　2024年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

　　1.社会保障支出稳定增加。财政工作始终坚持以人为本，共建共享，使发展成果惠及特困人员、残疾人员、老年人等特殊群体。

　　2.在职人员工资福利增加。机构改革，都斛自然资源所、都斛市场监督管理所人员支出并入，工资福利增加。

　　3.城乡社区事务支出增加。随着“百千万工程”推进，我镇开展各村环境整治工程，另外高速口铁塔迁改工程、优化圩镇排水管网，村道C177、CC86、C182线改建工程等项目顺利完成。

　　4.教育文化体育科技支出增加。乡村振兴，教育先行，下拨了资金支持都斛中学监控系统升级，更换文化广场健身器材，还依托镇村两级新时代文明实践阵地，开展“爱曲艺、爱台山”曲艺音乐会、侨乡排球赛等各类丰富多彩、富有特色的文体活动。

　　5.宣传及意识形态支出增加。思想是行动的先导，宣传是聚力的号角，高质量实施“百千万工程”，离不开宣传思想工作这个有力武器。

　　6.创文创卫支出更改为精神文明建设支出。

　　7.增加征地支出。镇内建设500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（江门段），增加相关征地支出。

　　回顾2024年的财政工作，我们主要做到了：一是持续优化财源结构、增收节支；二是严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设；三是强化政府债务管理，防范化解政府债务风险；四是保障民生政策落实，维护社会大局和谐稳定。从总体来看，2024年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在不少困难和问题：一是财政收入结构单一，税收收入依赖传统产业，新兴产业发展不足，财政收入增长后劲不足；二是支出压力较大：民生保障和基础设施建设需求不断增加，财政支出压力较大，部分项目资金到位不及时，影响了项目进度。

　　二、2025年财政收支预算草案

　　2025年我镇将按照省委十三届六次全会和市委十四届九次全会的要求，坚持稳中求进的工作总基调，优化财政支出结构，确保财政资金使用效益最大化。为此，2025年都斛镇财政收支计划如下：

　　（一）2025年财政预算收入8427万元

　　1.财政一般预算收入1218万元，比2024年的1128万元增长8%。

　　2.上级补助收入6197万元。

　　3.2024年结余32万元。

　　4.预算外收入980万元。

　　债券资金是我镇建设发展的重要资金来源，因我镇的债务空间越来越小，无收益的基础设施建设项目申债的成功率减少，因此2025年没有列政府性基金收入。

　　（二）2025年财政预算支出8404万元

　　1.农林水事务支出838万元，其中：优化农业生产240万元；农田水利建设支出140万元；林业支出8万元；河长制支出12万元；乡村振兴及“百千万工程”支出430万元；渔船安全监管工作经费8万元。

　　2.行政事业费支出4397万元，其中：行政运行费支出940万元（含三公经费35万元）；在职人员工资福利支出3221万元；行政事业离退休费支出236万元。

　　3.公共安全支出301万元，其中：司法支出5万元；综合行政执法支出10万元；消防支出30万元；三防支出76万元；安全生产支出20万元；食品安全监督支出5万元；平安镇街建设支出155万元（含禁毒25万元，信访维稳25万元，治安管理40万元，打击走私20万元，公益创投45万元）。

　　4.社会保障支出205万元，其中：退役军人事务支出60万元；临时救助、帮扶、抚恤40万元；高龄老人津贴65万元；特困人员救助供养40万元。

　　5.村级干部费用支出245万元，其中：绩效支出50万元；岗位工资补贴支出40万元；社保费用支出155万元。

　　6.城乡社区事务支出1595万元，其中：城镇基础设施建设1282万元；环保检测20万元；燃气整改30万元；田长制（含田长制宣传牌）5万元；城乡社区环境卫生258万元。

　　7.党建支出130万元。

　　8.工会支出10万元。

　　9.共青团支出2万元。

　　10.妇联支出5万元。

　　11.纪检监察支出3万元。

　　12.人大工作支出45万元（其中省人大经费30万元，市人大经费7万元，履职费、交通费等8万元）。

　　13.武装（含征兵和民兵工作）支出30万元。

　　14.农村公路管理及养护费支出45万元。

　　15.宣传文化事业支出73万元，其中教育文化体育科技45万元；宣传、意识形态及精神文明建设28万元。

　　16.保密支出2万元。

　　17.档案管理及保护支出5万元。

　　18.卫生健康支出65万元。

　　19.统计支出2万元。

　　20. 病媒生物预防控制支出6万元。

　　21.征地支出400万元。

　　2025年镇财政一般预算收入、上级补助收入、预算外收入以及2024年结余收入共计8427万元，与预算总支出8404万元收支相抵后，结余23万元。2025年镇财政预算总支出按照“以收定支，保重点，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原则，对各项资金进行合理安排。

　　2025年镇财政预算支出项目调整的说明：

　　1.增加征地支出项目、城乡社区事务支出项目内增加环保检测、燃气整改、田长制（含田长制宣传牌）、渔船安全监管工作经费项目。

　　2. 现在哪个app能买足彩传统农业大镇，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，2025年增加对农、林、水、乡村振兴方面的支出，大力推进“百千万工程”建设。

　　3.增加对在职人员工作福利、三防、社会保障、教育文化体育科技的支出。

　　4.减少对行政运行、综合行政执法、平安镇街建设、村级干部费用、城乡社区事务、纪检监察、卫生健康的支出。

　　5.创文创卫支出改为宣传、意识形态及精神文明建设支出，与教育文化体育科技支出合并为宣传文化事业支出。

　　三、2025年财政工作重点

　　2025年我们将按照中央关于积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求狠抓落实，为促进高质量发展提供坚实财力保障。

　　（一）加强财源建设。继续加大招商引资力度，推动新兴产业和现代农业发展，拓宽财政收入来源。同时，积极争取上级财政支持，确保重点项目资金保障。

　　（二）优化支出结构。坚持“保基本、保重点”的原则，优先保障民生和重点项目建设，压缩一般性支出，确保财政资金使用效益最大化。

　　（三）强化预算绩效管理。加强预算执行监督，确保资金使用规范、透明，提高财政资金使用效率。同时，建立健全预算绩效评价机制，确保财政资金使用效益。

　　（四）防范财政风险。加强政府债务管理，严格控制新增债务，防范财政风险。同时，加强财政资金监管，确保资金安全。

　　展望2025年，我们将以更加坚定的决心、更加务实的作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，紧扣高质量发展主题，聚焦经济建设中心任务，持续优化财政资源配置，强化预算约束与绩效管理，提升财政资金使用效益，全力保障重点民生项目与关键领域建设，为我镇经济社会发展提供坚实的财政支撑。我们坚信，在市委、市政府和镇委、镇政府的坚强领导下，在全镇人民的团结奋斗下，我镇财政工作必将以崭新的姿态、昂扬的斗志，书写新的篇章，为强国建设、民族复兴贡献都斛力量！