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——2025年2月28日在斗山镇第十八届

人民代表大会第十一次会议上

斗山镇党委委员、副镇长  张新宝

各位代表：

　　受斗山镇人民政府委托，向大会报告2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年，在镇党委、镇政府的领导和上级业务部门的指导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，初心如磐谋发展，砥砺前行创佳绩。加强财政资源统筹力度，完善内部管理制度，强化经费支出，有效降低行政运行成本；认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，确保社会稳定和民生福祉。

　　（一）财政预算收入完成情况：

　　1.2024年一般公共预算收入2900.78万元，比2023年收入完成数增收282.48万元，同比增长10.79%。

　　2.财政拨款收入3345.82万元；非同级财政拨款收入692.31万元。

　　3.其他收入302.27万元。

　　（二）财政预算支出完成情况：

　　2024年我镇具体支出明细如下：

　　1.一般公共服务及相关工作支出4022.4万元（三公经费支出31.03万元，党建事务支出174.56万元）。

　　2.社会保障与退役军人服务支出213.95万元。

　　3.公共安全与应急管理支出292.31万元。

　　4.农业农村与基础设施支出357.48万元。

　　5.卫生与环境治理支出155.49万元。

　　6.征兵、民兵及工作经费等支出23.37万元。

　　7.重大项目支出23.5万元。

　　8.其他支出80.24万元。

　　2024年我镇财政总支出5168.74万元。

　　2024年，我镇财政工作积极应对困难复杂的财政收支形式，加强财政收支管理，稳住财政收支基本盘，优化财政收支结构，多渠道统筹财力保基本运转，把有限的财政资源用到刀刃上，确保财政经济平稳运行，维护了社会发展和社会稳定大局，整体取得不错的成效，但同时也清醒地看到存在的困难和问题：一是筹集资金较困难，财政收入乏力，难以满足日益增长的公共支出需求；二是防风险能力有待提升，面对经济下行的压力，防范金融风险的底座未够坚实。在接下来的工作中，需加力补齐短板，为财政的收支平衡稳健运行保驾护航。

　　二、2025年预算（草案）

　　2025年，我镇财政工作将继续推进财政绩效管理，促进经济社会可持续健康发展。做好重大项目资金保障，加强社会保障，切实兜牢困难群体民生保障网，努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

　　（一）财政预算收入预计情况：

　　1.2025年一般公共预算预计收入为3074.83万元，预计比2024年收入完成数增收174.05万元，同比增长6%；

　　2.财政拨款预计收入3800万元；非同级财政拨款预计收入1000万元；

　　3.其他预计收入310万元。

　　（二）财政预算预计支出情况：

　　2025年我镇预计支出明细如下：

　　1.一般公共服务及相关工作支出4300万元（三公经费支出31万元，公务用车购置费18万元，党建事务支出200万元）。

　　2.社会保障与退役军人服务支出250万元。

　　3.公共安全与应急管理支出350万元。

　　4.农业农村与基础设施支出500万元。

　　5.卫生与环境治理支出200万元。

　　6.征兵、民兵及工作经费等支出30万元。

　　7.重大项目支出30万元。

　　8.其他支出100万元。

　　2025年预计支出合计5760万元。

　　各位代表，按照2025年全镇工作目标和财政预算草案计划的需要，结合我镇社会发展的实际情况，2025年我镇财政各项工作着重抓好以下几方面：

　　一是坚持收支平衡原则，确保预算稳定。建立健全预算管理制度，加强预算的编制、执行和监督工作，综合考虑收入和支出，依法合规增加收入，严格控制新增支出，合理规划年度资金分配。加强与相关部门的信息共享和协作机制建设，实现税源信息的互通互联。同时，积极开展税收宣传和教育活动，提高纳税人的税法遵从度和纳税意识。积极探索实践新思路，多渠道、多方式盘活资产资源，确保财税收入合理稳定增长。

　　二是聚焦重点工作，突出核心任务，优先保障重大政策实施。将落实重大决策部署作为预算安排的首要任务，确保资金投向对全镇经济社会发展具有重要影响的关键领域，切实保障“三保”底线。

　　三是规范固定资产管理。为进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，夯实固定资产信息数据基础，提高固定资产使用效益，健全资产管理体制和监督机制，将启动资产清查行动，计划开展一次全面的资产摸底调查，通过实地查看、核对账目等方式，摸清我镇固定资产的家底，为后续资产管理提供有力支撑。

　　四是坚持风险防控与纪律建设并重，筑牢发展与安全的双重防线。一方面，加强廉洁自律教育，提升干部和工作人员的纪律意识，营造风清气正的工作氛围。另一方面，坚持风险意识和底线思维并重，保障财政资金安全规范高效运行，推动财政行稳致远。通过风险防控和纪律建设，确保发展过程中的安全稳定，避免因风险失控或纪律松弛而导致的问题。

　　各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，坚定信心，创新发展，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，促进斗山经济社会平稳健康发展！