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——冲蒌镇第十五届人代会第三次会议资料之 5

冲蒌镇2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算草案报告

各位代表:

    现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案向大会作书面报告，请审议。同时，请列席会议同志提出意见。

    一、2012年财政预算执行情况

    2012年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督和支持下，积极争取上级相关部门单位的大力支持，认真贯彻落实新的镇级财政管理体制，深入推进税费改革工作，强制执行属地征收制度，围绕财税增长目标加强征管力度。在抓好财源建设的同时，积极组织收入，统筹安排各项支出，促进了全镇经济建设和社会各项事业的健康发展。2012年我镇财政一般预算收入1289万元，比2011年增收179万元,增长16%。从2012年财政预算的执行情况来看，基本完成冲蒌镇第十五届人大二次会议通过的财政预算收支计划和工作任务，达到财政收支平衡的预期目标。现将执行情况汇报如下：

    （一）财政收入完成情况

     1、财政一般预算收入1289万元；

     2、其他收入160万元；

     3、上年结余列入当年收入26万元；

     以上各项收入合计1475万元。

    （二）财政支出情况

     1、上解市财政局570万元；

     2、农业水利事业费支出95万元；

     3、支援农村生产支出30万元；

     4、文化教育事业费支出20万元；

     5、卫生事业费支出25万元；

     6、优抚、社救事业费支出97万元；

     7、行政管理支出180万元；

     8、综合治理、公检法支出75万元；

     9、离退休经费支出75万元；

     10、计划生育经费支出74万元；

     11、人大经费支出8万元；

     12、食品安全支出7万元；

     13、安全生产支出10万元；

     14、社会事务经费支出33万元；

     15、其他支出146万元。

     以上各项支出合计1445万元，年终结余30万元。

各位代表！过去的一年，是我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，克服困难危机，通过不懈的努力取得了发展的一年。在财政工作大局全面稳定的基础上，财政收入保持了平稳较快增长。全年财政预算收支平衡，略有结余。全镇财政支出结构科学合理，支配运作符合实际要求。全镇财政可持续增长潜力不断增强，全年财政收入达到“保稳定，促发展,惠民生”的目标。在完成财税收入任务的同时，我们也清醒地看到不足问题：一是财政资金还未能有效满足公共事业建设的需要；二是财政管理体制改革仍需进一步加强；三是税源增长乏力，仍需加大招商引资力度,进一步拓展税源。这些问题，迫切需要我们在今后工作中加以改进，以实现镇财政收入平稳较快增长。

二、2013年财政预算草案

    2013年我镇财政工作指导思想和工作目标：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大精神，以加快经济发展，保障和改善民生、构建和谐社会为重点，壮大财政综合实力，全力抓好增收节支，实现财政一般预算收入比去年增长13%的目标。

   （一）财政收入的计划是：

    1、财政一般预算收入1457万元；

2、其他收入115万元；

3、上年结余30万元；

    以上三项收入合计1602万元。

   （二）财政支出的安排是：

    1、上解市财政局578万元；

    2、农业水利事业费支出102万元；

    3、支援农村生产支出38万元；

    4、文化教育事业费支出25万元；

    5、卫生事业费支出29万元；

    6、优抚、社救事业费支出105万元；

    7、行政管理支出205万元；

    8、综合治理、公检法支出86万元；

    9、退离休经费支出82万元；

    10、计划生育经费支出86万元；

    11、人大经费支出8万元；

    12、食品安全支出8万元；

    13、安全生产支出11万元；

    14、社会事务经费支出38万元；

    15、其他支出176万元。

    以上各项支出合计1577万元，年终结余25万元。

    为顺利完成本年度预算计划，2013年，我镇财政工作将紧紧围绕镇委、镇政府发展思路，以“抓落实、促发展、保增长、惠民生”的工作方针，着力抓好以下几方面工作：

1、加强财税征管工作，增强全镇财政实力。与税务部门加强沟通与协调，形成工作合力。对各行业的纳税大户进行深入细致的税源调查与分析，主要税源要实行专人跟踪与管理，摸清镇级财政收入的底数，做到税源清楚、收入明确。同时，要进一步加强与上级部门的沟通联系，以增强镇财政的调控能力，对我镇重点税收来源要做到心中有数，及时入库。加强基建工程的纳税调查，严堵税源漏洞，确保应收税额能及时、足额入库。

2、积极服务经济建设，努力培植后续税源。社会的安定和谐离不开镇级财政的强大支持，当前，发展经济，增加财政收入依然是我镇财政的中心任务。我们必须积极筹措资金，完善红岭工业区的基础建设，并与镇相关部门加强沟通联系，做好配套服务，使红岭工业区发展成为我镇财税增长的动力和亮点。我所要按照镇委“以招商拓展税源”的发展思路，通过对招商引资工作适当进行资金扶持，营造良好的投资环境，扩大企业发展空间，提高企业经济效益，为财税工作可持续发展增强实力。

3、科学理财，突出重点，统筹安排各项支出。财政支出在做到分清轻重缓急和主次先后的同时，要审时度势地调配支出项目和安排经费支出顺序，确保重点支出及时到位，从而保证财政开支大局的稳定。同时，按各个部门单位的实际情况，坚持量入为出的原则，做好日常开支的预算安排，保证财政资金每一分钱都用在刀刃上。

4、规范财务管理，加强财政监管工作。规范财务电算化管理制度，提高财务工作效率。坚持实行预算约束机制，把《预算法》贯彻到整个财政活动过程中，以法治财，财政专项资金的管理使用必须严格按照上级规定操作，杜绝不规范行为。提高监督力度，资金收入与支出做到公开、透明。严格执行开支审批制度，做到量入为出，确保预算收支平衡。

各位代表：2013年，让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大精神。在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，通过全镇上下团结拼搏、凝聚力量，攻坚克难，务实创新，努力完成全年预算任务，为全面建成小康社会，建设幸福冲蒌而努力奋斗！