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(2014年2月21日川岛镇第三届人民代表大会第五次会议上)

川岛镇副镇长  李长征

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2013年财政预算决算和2014年财政预算草案报告，请予审议。

一、2013年财政决算

2013年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。

（一）2013年财政总收入是 2284 万元。主要项目的收入是：

1、一般预算收入：1364万元，比2012年一般预算收入1338万元增加26万元，增长1.94%。其中：国税收入：228万元；地税收入：1136万元；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；

3、向上级争取和自筹收入：800万元；

4、上年结余：20万元。

（二）2013年财政总支出2264万元，结余20万元。主要项目的支出是：

1、扶持村委会发展专项资金：55万元，比上年增5万元；

2、农村干部经费：74万元，与上年持平；

3、农林水部门事业费：31万元，与上年持平；

4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；

5、消防建设经费：35万元，比上年增5万元；

6、农业及水利建设支出：210万元，比上年增15万元；

7、道路码头交通建设费：526万元，比上年减119万元；

8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；

9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；

10、卫生事业费：30万元，与上年持平；

11、社会救济事业费：130万元，比上年增10万元；

12、社会保障支出：100万元，比上年增10万元；

13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；

14、行政事业管理经费：430万元，与上年持平；

15、清还市政建设和各种建设项目欠款：150万元，比上年增50万元；

16、禁毒经费：6万元，与上年持平；

17、安全生产经费：35万元，比上年增5万元，其中消防安全经费：5万元，比上年增2万元；

18、计生经费：70万元，比上年增5万元；

19、人大经费：5万元，与上年持平；

20、旅游推介费：30万元，与上年持平；

21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；

24、结余：20万元。

回顾2013年，由于我镇一些大型工程未能及时上马，因此税收收入未达增长15%的预期目标，财政收入比预期少176万元，使2013年我镇的财政运作难度较大。镇领导十分重视，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2013年我镇财政决算实现了收支平衡。

二、2014年财政预算草案

2014年，新的镇级财政体制开始实行，我镇的一般预算收入要比2013年增长10%。要实现这一目标必须依托大项目的投入拉动，2014年我镇基建性的项目有下川独湾防浪堤工程、川西白沙新村建设工程、下川大滩围加固改造工程、下川19层酒店、上川飞沙滩污水处理厂建设工程等，必须想方设法克服困难，确保工程项目顺利投入。因此2014年我镇的财力预算安排将确保本年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2014年我镇财政预算收支计划如下。

（一）2014年我镇预算总收入为2420万元。

2014年财政收入主要项目的收入是：

1、一般预算收入1500万元，比2013年增长10%。

其中：国税收入：230万元；

地税收入：1270万元；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；

3、向上级争取和自筹收入：800万元；

4、上年结余转入：20万元。

(二)按照上述预算计划，2014年我镇地方财政可安排的财力为2420万元。2014年我镇财政预算计划总支出为2420万元。

2014年财政计划支出主要项目的安排是：

1、扶持村委会发展专项资金：57万元，比上年增2万元；

2、农村干部经费：74万元，与上年持平；

3、农林水部门事业费：31万元，与上年持平；

4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；

5、消防建设经费：35万元，与上年持平；

6、农业及水利建设支出：220万元，比上年增10万元；

7、道路码头交通建设费：646万元，比上年增120万元；

8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；

9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；

10、卫生事业费：35万元，比上年增5万元；

11、社会救济事业费：135万元，比上年增5万元；

12、社会保障支出：105万元，比上年增5万元；

13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；

14、行政事业管理经费：430万元，与上年持平；

15、清还市政建设和各种建设项目欠款：150万元，与上年持平；

16、禁毒经费：7万元，比上年增1万元；

17、安全生产经费：40万元，比上年增5万元，其中消防安全经费：5万元，与上年持平；

18、计生经费：73万元，比上年增3万元；

19、人大经费：5万元，与上年持平；

20、旅游推介费：30万元，与上年持平；

21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；

2014年的财政工作要服从和服务于全镇的经济发展大局，努力增加收入，节减一切可节减的开支，控制政府行政成本，稳中求进，确保今年预算任务的完成。为此，要着重抓好以下几方面的工作：

一、狠抓收入，加强税收征管力度。财政、税务部门要切实抓好各项税收的征管工作，如营业税、所得税、房产税、土地使用税等，该收的尽收。税款要依时足额组织入库，以保障财政供给正常运作。

二、从严控制支出，健全财务管理机制。财政部门要根据我镇可支配的财力，区分轻重缓急和主次先后，做到有保有压，合理安排支出。细化和规范行政、事业、企业和农村的财务管理制度，加强各项开支审批，加强财政监督力度，统掌全镇资金调拨，确保资金运转正常。

三、努力开挖财源，增加财政收入。从实际情况出发，把财源建设同优化经济结合起来，加大力度宣传和维护川岛的优美环境和诚实淳朴风气，积极引进优质项目，使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。

四、深化改革，理顺关系。在市实施新的财政管理体制下，我们要经常请市有关部门对我镇财政工作进行指导、检查和督促，多沟通各方面的业务关系，调动各部门的工作积极性，努力争取上级支持，促进镇级财政的健康发展。

五、加强财政法制建设，依法理财。财税部门人员要自觉努力学习财税法制，提高法律意识和法制观念，做好普法宣传工作，依法征税，依法理财，造就一支政治素质高、业务能力强、遵纪守法、勤政务实、廉洁奉公、文明礼貌的财税队伍。

各位代表，在新的一年，我们要深入贯彻落实十八届三中全会精神，在镇委、镇政府的正确领导下、在镇人大的监督下，认真贯彻中央的财政政策，积极做好各项工作，做到紧中求活、稳中求进、团结务实、开拓进取，圆满完成我镇各项财政预算任务，为促进我镇的经济发展作出新的贡献。