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(2019年3月14日川岛镇第四届人民代表大会第七次会议上)

镇委委员、副镇长李顺和

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

（一）2018年全镇一般公共预算执行情况。

1、2018年全镇一般公共预算税收收入完成2058.67万元，完成市下达任务2537万元的81.15%，比上年2114.15万元减少55.48万元。其中：国税收入813.92万元，地税收入1244.75万元。

2、2018年一般公共预算收入6438.34万元。其中：基本收入2185.14万元，专项收入4253.2万元。一般公共预算支出共6438.34万元。其中：基本支出1795.91万元，专项支出4253.2，拨出经费389.23万元。上年结余12万元。

（二）2018年财政管理及重点投入情况。

1、一般经常性支出1914万元。

2、重点保障民生事业，建设和谐社会。

2018年，镇级支出继续向民生投入倾斜，加大基础设施建设、社会保障和三农等重点领域的投入。2018年民生投入共3104.34万元，同比增长53.9%。其中：

加强民生工程建设。民生工程投入1704.34，完善镇内民生基础设施建设。其中：独湾码头防波堤投入875.34万元，茫洲避风塘清淤及堤岸修复工程137万，Y314东略线南澳至略尾公路改建工程100万，现在哪个app能买足彩川岛镇生活垃圾处置设备项目102万，村容村貌建设及农村公路修建如X549上沙线至沙塘村公路改建工程、上川钱家庄至西牛村村尾道路工程、X549线－羊头冲农村公路硬底化工程、横山－木古龙村道农村公路硬底化工程、淡水坑－横山村农村公路硬底化工程、Y478芙湾至荔枝湾窄路路面加宽工程、北坑西村-独屋村农村公路硬底化工程、上川禾宁村机耕路及挡土墙工程等投入250万元，农业及水利修建如沙堤河道水毁修复工程、下川水利水毁修复工程、沙堤河道水毁修复工程、略尾排洪渠河道水毁修复工程、北斗水闸水毁修复工程、高标准农田等投入240万元。

完善社会保障体系。社会保障资金投入236万元，保障社会福利事业。其中：特困人员供养投入115万元，优抚对象、残疾人救济等投入39万元，社会救济及医疗救济等投入36万元，老龄补助46万。

加强卫生医疗文化事业建设。卫生医疗文化投入225万元，提升卫生医疗文化水平。其中：川东、独湾、茫洲及甫草卫生站建设投入63万元，茫洲、南澳、略尾公厕建设投入40万，上下川垃圾中转站建设投入59万，创文及环境改造33万元，农村生活垃圾整治投入30万元。

维护社会稳定公共安全。社会稳定公共安全投入735万元。其中拨付边防派出所经费178万元，消防队经费26万元，清还市政建设和各种建设项目欠款450万元，安全生产经费15万，维稳经费17万元，扫黑除恶专项斗争经费10万元，禁毒经费8万元，反邪教经费2万元，海防打私经费5万元，法制宣传经费2万元，依法治镇经费2万元，严重精神障碍患者救治救助20万元。

其他支出。其他支出204万。其中：计划生育经费150万元，纪检经费5万，人大经费42万，妇联经费5万，共青团经费2万。

3、扶持农村集体经济，促进新农村建设。

2018年，镇财政进一步加大扶持农村经济力度，结合自身财力及农村发展实际安排各项支农资金，为建设社会主义新农村创造良好条件。共投入资金1420万元，同比增长65.1%。其中：补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核等318万元，补助经费235万元，村级公共服务平台补助57万元，村党组织经费320万，基本农田资金312万，精准扶贫及公共服务均等化及扶贫户投入102万，村级一事一议奖补资金25万元，独湾、塔边及川东办公楼建设投入45万，补助茫洲村委会发电燃油费6万元。

4、推动产业升级，打造全域旅游岛。

坚持发展全域旅游、智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，加快种植观光游等旅游项目。2018年，共投入资金182万元。其中：山咀港、三洲港及沙堤港亮化投入30万，川岛旅游总体规划、大湾、飞沙滩及山咀港旅游规划及功能规划等投入142万元，旅游宣传10万。

二、2019年财政预算草案

2019年我镇将坚持狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对重点民生方面的投入。以“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”为基本原则，全年财政预算收支计划如下。

（一）2019年我镇一般预算公共预算草案。

1、的2019年一般公共预算收入指标预测数为2223万元，比上年增长8%。

2、按照预算计划，2019年我镇地方财政可安排的财力为7314万元。其中：上年结余12万元，基本收入2211万元，专项收入为5103万元。财政预算总支出为7314万元。其中基本支出1897万元，专项支出5103万元，拨出经费314万元。结余12万元。

（二）2019年镇重点支出安排：

1、一般经常性支出1800万元。

2、重点保障民生事业，建设和谐社会。

2019年，镇级财政支出继续向民生投入倾斜，加大基础设施建设、社会保障和三农等重点领域的投入。2019年民生事业投入共4514万元。其中：

确保民生项目和重点项目建设资金。安排资金3200万元，用于民生项目和重点项目建设。包括农业和水利，村容村貌及农村公路修建，生活垃圾处置项目、独湾码头防波堤建设，东略线南澳至略尾改造工程，省道S275百上线北坑至飞沙里段改建工程，沙堤至大窖山、沙堤至冠冲、独湾至茅湾海防执勤道路改建工程，Y314东略线南澳至略尾公路，王府洲污水处理厂管网工程建设。

继续完善社会保障体系。安排250万元，用于五保供养，五保与卫生院购买服务，老龄补贴，城镇和农村最低生活保障，退伍军人、优抚对象、残疾人、低收入群体等困难人员的社会救济和医疗救济，侨务工作，殡葬工作，文体工作。完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

落实计划生育事业。安排资金150万元，用于服务落实国家计划生育政策，开展流动人口专项行动，打击两非专项行动，加强新计划生育政策的宣传，提高孕前检查的普及率，增强人口素质。

建立公共安全应急体系，维护社会稳定。安排779万元，用于拨付边防派出所经费150万元，安全生产经费50万，消防队经费25万元，清缴各市政建设项目450万，维稳经费（平安建设）25万元，扫黑除恶专项斗争经费30万元，禁毒经费8万元，反邪教经费2万元，海防打私经费5万元，法制宣传经费10万元，依法治镇人民调解经费2万元，法治创建经费2万元，严重精神障碍患者救治救助20万元。

继续支持各项相关工作。安排人大经费73万，纪检经费20万，创文工作经费30万，妇联经费8万,共青团经费4万。

3、继续支持农村集体经济发展。安排800万元，用于补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核，办公经费，精准扶贫，基本农田补贴、茫洲村委会发电燃油费等。

4、立足品牌提升，全力推动旅游产业升级。安排200万元，用于旅游宣传推广，景区规划，完善电子网络销售，打造智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，发展种植观光游，立足品牌提升。

三、2019年财政主要工作计划

2019年镇财政将继续坚持服务于全镇经济社会发展大局，努力增加收入，控制政府行政成本，合理安排各项支出，确保圆满完成预算任务。

1、加强税收征管力度。我们将充分发主观能动性，全方位、多渠道组织收入，促进财政收入增长。一是抓征管措施落实。进一步完善组织收入目标责任制，加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保应收尽收。二是强化房产税和土地税的征管。三是加强个体零散税收的征管，坚持“抓大不放小”。四是继续做好服务工作，切实解决企业运行中存在的困难和问题，促进财政收入增长。

2、努力开挖培植财源。从实际情况出发，把财源建设同优化经济结合起来，加大力度宣传和发挥川岛优越的旅游资源和生态环境，积极引进优质项目，盘活闲置土地和物业，使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。

3、合理安排各项支出。镇财政将按照轻重缓急，合理安排各项支出。细化和规范行政、事业、企业和农村的财务管理制度，加强各项开支审批，加强财政监督力度，统掌全镇资金调拨，确保资金运转正常。

4、积极推进财政改革。在现有工作基础上，进一步完善体制机制，加强与上级业务部门的沟通联系，调动各部门的工作积极性，促进全镇财政工作的健康发展。

各位代表，新的一年新的征程，让我们在镇委镇政府的坚强领导下，团结一心、奋力拼搏，圆满完成各项工作任务，为我镇经济社会发展作出新的贡献。