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——2016年1月21日在北陡镇第十五届人民代表大会第十一次会议上

北陡镇财政所负责人  容国瑜

尊敬的各位代表、同志们：

我受镇政府委托，向大会作北陡镇2015年财政决算和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议:

一、2015年财政决算执行情况

在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，我镇财政所全体成员积极配合国、地两税工作，认真落实北陡镇委、镇政府2015年倒逼项目主要考核目标、创建文明乡镇、构建和谐社会、建设社会主义新农村，围绕新时期任务，认真积极地开展各项财政工作，实施财务核算、财政监督，严格执行中央八项规定，规范使用各项资金、专项资金管理制度，确保财政的收支平衡。通过共同努力，取得了初步成效，圆满完成了今年各项工作任务，实现了财政指标稳步增长。

2015年我镇财政总收入2438万元，比去年增加459.1万元，增长24% 。其中上级拨款2317万元，其他收入121万元，上年滚存结余111.8万元。2015年我镇财政总支出2435.19万元，其中财政一般预算本级民生支出275万元，同比增长13% 。全年财政预算执行结果，收支相抵，结余114.61万元。

（一）2015年财政收入主要项目是：

1.公共财政预算收入423.96万元，同比增长14.04%，增加52.19万元。其中国税市库收入34.95万元，同比增长26%,增加7.08万元;地税市库收入389.01万元，同比增长14%,增加45.11万元,国地税完成任务数的105.46%；

2.一般公共服务收入(三资管理、统计事务)620.24万元，同比增加252.24万元，同比增长68%；

3.人大事务收入14.8万元,同比增加2万元，同比增长16%。

4.公共安全收入（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）36万元，同比增加6.5万元，同比增长22%；

5.科学技术、文化传媒收入87万元，同比增加1.57万元，同比增长2%；

6.社会保障、就业收入413万元，同比增加12.14万元，同比增长3%；

7.医疗卫生与计划生育收入49万元，（不包括征收计生专项经费），同比增加10.5万元，同比增长28%；

8.城乡社区事务收入118万元，同比增加18万元，同比增长18%；

9.农林水事务收入463万元，同比增加82.70万元，同比增长22%；

10.住房保障收入34万元，同比增加2.13万元，同比增长7%；

11.农村税费改革转移支付收入96万元，与上年持平;

12.其他收入83万元，同比增加10.6万元，同比增长15%。

（二）2015年财政总支出2435.19万元，主要项目支出是：

1.一般公共服务支出(三资管理、统计事务)1033.09万元，同比增加473.74万元，同比增长85%；

2.人大事务支出14.8万元；

3.公共安全支出（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）36万元；

4.科学技术、文化传媒支出87万元；

5.社会保障、就业支出413万元；

6.医疗卫生与计划生育支出49万元，（不包括征收计生专项经费）；

7.城乡社区事务支出118万元；

8.农林水事务支出463万元；

9.住房保障支出34万元；

10.农村税费改革转移支付96万元；

11.其他支出83万元；

12.纪委经费支出2.8万元；

13.团委经费支出2.5万元；

14.妇联经费支出3万元。

今年，在上级有关部门的支持和帮助下，在大家的共同努力下，农村基础建设共投入资金819.05万元 ,实施了北陡镇农村饮水改造、农村道路建设、河道清障清淤、路灯工程、陡门华坑村改造、农村危房改造、农村生活垃圾处理等一大批民生工程，与去年投入基础设施建设资金722.96万元相比增长14%。

同时，我镇厉行节约，严格控制一般性财政支出，明确财政预算编制，严格控制“三公”经费增长。今年，“三公经费”支出共81.5万元，其中会议经费20万元，同比减少0.05%；公车运行及维护经费38.9万元，同比减少0.51%；公务接待费支出22.6万元，同比减少1.31%；镇干部出国费用无发生数。明确镇财政支出范围、支出标准和审批程序，为重点项目和民生支出腾出财力空间。

二、2016年财政预算草案

根据《预算法》《现在哪个app能买足彩镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标，结合我镇财政工作的实际，围绕“稳定、改革、发展”的指导思想，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行和改革渐进”的原则，2016年我镇财政预算总收入目标为2941万元，比2015年财政总收入2438万元，增加503万元，增长21%。

（一）2016年财政预算总收入主要项目是：

1.公共财政预算国地税收入458万元；

2.一般公共服务收入486万元；

3.人大事务收入15万元；

4.公共安全收（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）63.5万元；

5.科学技术收入10元；

6.文化体育与传媒收入79万元；

7.社会保障、就业收入420万元；

8.医疗卫生与计划生育收入145万元；

9.节能环保收入182万元；

10.城乡社区事务收入130万元；

11.农林水事务收入693万元；

12.国土海洋气象收入8万元；

13.住房保障收入61万元；

14.农村税费改革转移收入96万元；

15.纪委经费收入3万元；

16.团委经费收入3万元；

17.妇联经费收入3.5万元；

18.其他收入85万元。

（二）2016年我镇财政预算总支出2936万元，支出主要项目是：

1.一般公共服务支出(含三资管理、统计事务)956万元，其中“三公经费”的交通费38万元、招待费22.5万元、会议费20万元；

2.人大事务支出15万元；

3.公共安全支出（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）63.5万元；

4.科学技术支出10元；

5.文化体育与传媒支出62万元；

6.社会保障、就业支出420万元；

7.医疗卫生与计划生育支出145万元；

8.节能环保支出182万元；

9.城乡社区事务支出130万元；

10.农林水事务支出693万元；

11.国土海洋气象支出8万元；

12.住房保障支出61万元；

13.农村税费改革转移支付96万元；

14.纪委经费保障支出3万元；

15.团委经费支出3万元；

16.妇联经费支出3.5万元；

17、其他支出85万元。

三、求真务实，开拓创新，加强财政管理，进一步促进我镇财政各项工作的协调发展

为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，促进经济持续、稳定、健康发展和社会全面进步，2016年我镇将突出抓好以下几个方面的工作：

（一）积极培植税源，不断壮大镇财政实力。

采用多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念深入人心。加大对国、地两税部门支持力度。要积极培植税源，加大招商引资力度，把支持发展摆到更加重要的位置，进一步加强和改善政府事务，支持、协调企业的经济发展项目。财政部门既要公平税负，依法征税，应收尽收，同时也要严格按照国家的财税政策，采取各种措施对企业的发展进行扶持，给企业创造良好的投资创业环境，要立足我镇本地资源自然优势，提升投资吸引力和竞争力，培植税源，增强后劲，加大发展旅游业。争取上级支持，管好、用好资金，积极协助镇委、镇政府开发北陡红树林湿地公园项目。

（二）加强财务监督管理，完成各项工作任务。

实施财政国库支付管理系统，规范财政支出。认真严格做好部门预决算，遵循财经纪律，厉行节约，有计划安排资金，既要保证基层组织的运作需要，又要把关各项经费的使用，控制一些不必要的资金支出，特别是控制“三公经费”的支出，严禁铺张浪费，严格遵守镇财务收入和各项支出制度。

积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作，充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。

继续配合做好涉及民生的一系列惠民政策的实施，认真抓好专项资金管理，做到专款专用，特别是各种农村补贴资金，如种粮补贴、生态公益林补贴、水库移民后期扶持资金、民政优抚资金等等专项补贴资金，及时上报数据并公布，提高财政工作的服务职能。

（三）加强业务学习，努力提高财政、财务人员的工作水平。

经常性地组织本单位人员认真学习党和国家有关政策和法规，总结经验、取长补短、勤奋好学，提高自身工作能力和业务水平、忠于职责、礼貌待人。杜绝一切违纪的苗头，履行财政监督和管理的作用，适应新时期的财政工作，与时俱进、共同努力，把财政各项工作推上公共化、阳光化。

各位代表、同志们，在新的一年里，我镇财政工作向新的增长点挑战，任务光荣而艰巨，相信有镇委、镇政府的正确领导， 有各位代表、各部门的密切支持配合和社会各界的关心，我镇的财政工作一定能够做得更好。