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    根据中央和省部门预算改革精神,现将2010年本部门预算的执行情况和2011年本部门预算（草案）报告

如下：
  一、2010年部门预算执行情况
  2010年，本部门按照现在哪个app能买足彩第十三届人民代表大会第五次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用

，依法理财，规范管理，大力加强宏观调控，积极谋划新思路，促进全市经济社会持续快速、健康发展。
  （一）部门预算收入执行情况
   1、收入完成情况：全年总收入完成557.91万元，为市人大审议通过本部门预算总收入371.69万元的

150.1%，超收186.22万元，超收50.1%。
   2、收入完成构成情况：财政拨款、预算外资金收入、其他收入,分别完成501.74万元、42.14万元，

14.03万元。其中财政拨款为市人大审议通过本部门预算收入371.69万元的134.98%;
   其他收入合计14.03万元，比去年28.52万元减收14.49万元，主要是市政府转入业务活动经费以及兄弟

单位赞助的业务工作经费减少。          
   3、超收的主要原因是：财政拨款，超收130.05万元，超收的原因有：主要是本局编制十二五规划工作

经费、搬迁办公楼装修开支、离退休干部增加生活补贴、上半年个别同志患重病打报告请款而全年增拨医

疗经费；
   部门预算支出执行情况
   1、支出完成情况：全年总支出完成561.41万元，为市人大审议通过本部门预算总支出371.69万元的

151.04%，超支189.72万元，超支51.04%。
   2、支出完成构成情况：人员支出、公用支出、资本性支队,分别完成348.88万元、152.53万元、60万

元，人员支出和公用支出分别为市人大审议通过本部门预算支出270.89万元、60.8万元的128.79%、

250.87%。
   3、超支的主要原因是：(1)人员支出超支,主要是2010年离退休干部增加生活补贴和在职干部增加住房

公积金形成的;(2)公用支出超支原因是：2010年本局履行宏观调控职能工作,坚持以大项目促进大发展，

全力做好台山核电、风电、国华台电二期等重大项目的协调工作, 维护物价稳定工作以及做好全市十二五

规划编制工作，工作时间紧、难度大、业务量大，经费开支必然不少，除靠预算拨款60.8万元外，还需其

他收入资金来解决;
  （二）部门预算收入与支出相抵后，基本实现收支平衡情况。
   本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，围绕市委市府中心工作，牢牢把握发展与和谐两大

主题，认真贯彻落实科学发展观，运用宏观调控手段，把好产业政策关，坚持以大项目促进大发展的工作

思路，力促现在哪个app能买足彩经济社会又好又快发展。在2010年着重抓好了以下几个方面的工作：
   1、抓班子、带队伍，着力打造干净干事、风清气正的和谐机关。增强服务意识，廉洁从政观念，增强

参谋辅政的能力，谋划和推进重大项目的能力，依法行政的能力。
   2、科学编制和组织实施全市经济社会发展战略、年度计划，及时撰写经济综合分析报告，促进经济社

会全面协调、持续健康发展。    
   3、履行职责，主动作为，力促经济社会超常规跨越发展。
   （1）积极谋划，扎实推进重点项目建设。从宏观政策中挖掘项目，从新能源、新材料、低碳经济等方

面谋划、编制、包装重大建设项目。根据国家产业政策和“扩内需、保增长”项目扶持政策，编制了全市

重点项目30宗，其中25个项目列入了省和江门市重点建设项目，5个项目列入重点预备项目。全年共办理

各类项目审批、备案、核准项目280多宗，总投资额176480万元，向上级争取资金支持项目5宗，争取到上

级支持资金4183万元。
  （2）抓好政府投资项目监督管理工作。做好社会固定资产投资项目的立项报批工作，积极谋划重大项

目，充实现在哪个app能买足彩项目库，认真做好现在哪个app能买足彩重大建设项目跟踪服务工作，主动协调和解决重点项目建设中的困难

和问题。
  （3）主动协助市委市政府做好产业结构调整，加快转变经济发展方式，及时掌握服务业增加值占GDP比

重情况，及时向市委市政府报告实施过程中出现的困难和问题，并提出解决问题的对策建议。
  （4）积极推进行政审批制度改革，大力实施经济体制改革，扎实做好强镇富市、简政强镇事权改革，

有效指导乡镇新一轮机构调整改革。
   4、发挥价格杠杆作用，维护物价稳定，保障和改善民生。
   一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。加强重大公共事件期间重要商品价格的巡

查检查工作，健全和完善价格调节基金制度。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。开拓行

政执法领域价格鉴证，全年共办理涉案财产价格鉴证案件390宗，价格鉴证金额320万元，车、物、路损鉴

定以及商品和服务价格委托认证300宗，价格鉴定证金额850万元。三是加强民生价格，维护群众利益。四

是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。认真开展“价格诚信建设”、“价格服务进万家”工作。五是

强化价格监督检查，优化经济发展环境。
   5、全面总结评估“十一五”规划贯彻执行情况。组织精干力量，客观总结“十一五”时期的发展成绩

和经验。
   6、认真起草制定“十二五”规划纲要草案。及时成立“十二五”规划编制领导小组，深入各镇各行业

调查研究，广泛听取意见，成功推动“十二五”规划编制工作，现已取得阶段性成果，
   二、2011年部门预算（草案）
根据中央和省部门预算改革精神，按照《2011年现在哪个app能买足彩市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制

2011年的部门预算。现将本部门预算（草案）报告如下：
  (一)部门预算编制的指导思想和原则
  编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为

基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要

求的公共财政基本框架。
编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按

照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。
  (二)部门基本情况
   1、部门机构设置、职能
   按照台府办[2010]156号文批复，发展和改革局设10个职能股（室）：办公室、工交能源股、综合股、

投资股、重点项目股、体改股、国民经济动员办、价格管理股、收费管理股、位格检查分局。主要职能：
  （1）负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，研究提出总量平

衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。
  （2）研究分析全市经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问

题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。。
  （3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，提出经济体制改

革意见和建议，协调有关专项经济体制改革方案。
  （4）研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局；审核上报国家、省和江门市审批权限的建设

项目，编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划，制定市重点项目储备计划。
  （5）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。
  （6）研究能源开发利用，提出综合能源发展战略，规划重大能源项目布局。
  （7）组织拟订区域协调发展战略、规划；组织实施主体功能区规划并进行监测评估。
  （8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、

卫生、民政等发展政策。
  （9）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关

工作。
  （10）组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。
  （11）贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定

。
  （12）负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；

负责价格调节基金的设立、运作和管理。
  （13）拟订价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织和协调

行政事业性收费工作。
  （14）规范经营者价格行为，组织实施商品和收费的明码标价。
  （15）依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政

处罚和行政强制措施。
   2、人员构成情况
   本局核定行政编制人数35人，其中局长1名，副局长4名，总经济师 1名，正副股长16名，事业编制3人

，工勤编制人数1人。年末实有人数：77人，其中行政在职35人，事业在职3人，工勤在职1人，离休3人，

退休35人。
   3﹑2011年度主要工作任务、目标和计划
  （1）加强调查研究，主动对全市经济运行情况进行监测、预测和分析，按季度撰写经济运行情况综合

分析报告，提出解决问题加快发展和对策和建议，分类指导各镇各行业科学发展，促进区域经济平稳较快

发展。
  （2）继续实施大项目拉动战略，抓好大项目的建设和引进，推动工业经济增大规模和优化升级。进一

步加强对重点项目的跟踪服务、沟通联系，积极主动为企业排忧解难。同时抓好有关项目编制上报，争取

将更多项目列入国家和省级后备项目储备库。
  （3）强化经济杠杆调节作用，落实中央宏观调控政策措施，抓好通涨预期管理，抑制物价过快上涨，

抓好“米袋子”、“菜篮子”工程，保障和改善民生，把稳定价格总水平放在更加突出的位置。
  （4）积极推进深化医药卫生体制改革，抓好五项重点改革工作，全面完成三年规划任务。
  （5）加强党建工作。狠抓班子建设，狠抓队伍建设，从“思想、工作、作风”方面做到团结协作、业

绩突出、清正廉洁。
  （三）收入预算说明
   收入预算总规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。
   2011年收入预算477.07万元，其中：1、一般预算拨款432.07万元，比上年下达部门预算拨款371.69万

元，增加60.38万元，增长16.24%，主要原因：调整住房公积金缴存比例而增加住房公积金、退休干部增

加生活补贴、经济动员办经费列入预算、办公楼安装电梯增加经费等；2、预算外资金收入（行政事业性

收费）45万元，与上年基本持平。
  （四）支出预算说明
   1、支出预算总体说明
   2011年支出预算477.07万元，其中资金来源是：一般预算拨款支出432.07万元，比上年下达部门预算

支出371.69万元增加60.38万元，主要原因同收入预算增加原因一样；预算外资金支出45万元。
   2、一般预算拨款说明
   2011年一般预算拨款支出预算432.07万元，按用途划分：人员工资支出预算228万元，占支出预52.77%

；对个人和家庭的补助支出预算130.16万元，占支出预算30.12%；日常公用支出预算11.7万元，占支出预

算2.71%；专项支出预算62.21万元，占支出预算14.4%。
   一般预算拨款支出按经济划分，一、工资福利支出228万元；二、对个人和家庭补助支出130.16万元；

  三、一般商品服务支出11.7万元；四、专项支出62.21万元。
  （五）其他需要说明的情况
   1、日常公用支出预算20.8万元，其中：按3000元/人年计公用经费10.8万元，重大项目工作经费10万

元。
   本单位承担全市国民经济和社会发展计划的宏观调控,负责研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目

标及调控政策协调、衔接，研究提出全市投资总规模、规划重大项目布局，我们坚持以大项目促进大发展

的工作思路，因此对现在哪个app能买足彩经济起举足轻重的重大建设项目要进行调查研究、分析论证工作以及协调沟通工

作，确实费时费力费财，这日常公用经费10.8万元和重大项目经费10万元支出预算确实是很难开展正常工

作。
   2、市深化医疗改革工作办公室设在本局，相关协调组织由本局负责，故开展正常医改工作需一定经费

来保障。
   3、为保持现在哪个app能买足彩物价稳定，本局需加强物价监督检查、进行农产品成本调查和举办价格听证会，所以需

要增加物价检查经费、调查工作经费和价格听证经费。

                                                现在哪个app能买足彩发展和改革局
                                              二〇一一年三月一十七日