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──在三合镇第十六届人民代表大会第九次会议上

三合镇财政所 蔡军华

2019年3月7日

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告，请代表们审议。

一、2018年财政预算执行情况

过去一年，三合镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政部门的大力支持帮助下，能认真贯彻依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。在税务部门的共同努力下，2018年三合镇超额完成了上级下达给三合镇的财政一般公共预算收入增长任务。2018年实现镇级财政一般公共预算收入3952万元，比去年同期2171.32万元，增收1780.68万元，增长82%。比市财政局年初下达给三合镇全年的任务2822万元多收1130万元，增长40%。

（一）2018年财政收入主要情况

1．镇级事权收入                          195万元

2．人员经费及上级补助收入               1045万元

3．镇级运作经费收入                      614万元

4．体制资金收入                         196万元

5．工会经费收入                           5万元

6．农村基础设施建设资金结余收入        3419万元

7．其他专项资金收入                     469万元

6．其他及自筹收入                       143万元                                                  

全年合计财政总收入                     6086万元

（二）2018年财政支出主要情况

1.人员经费支出(含市统发部分)             1305万元

2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       45万元

    3.农林水经费支出                          209万元

4.河长制工作经费支出                       15万元

5.动物防疫支出                             20万元

    6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)                      208万元

    7.食品药品安全支出                          5万元

8.精准扶贫资金支出                         33万元

9.精准脱贫工作经费支出                      5万元

    10.计划生育经费支出                       215万元

11.武装、征兵工作经费支出                  14万元

12.文化、教育工作经费支出                  24万元

13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支    10万元                                                 

    14.平安、综治、维稳工作经费支出             54万元

15.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 36万元

    16反邪教、打私和反传销工作经费开支          1万元

17.社区矫正工作经费支出                     5万元

    18.社会治安工作经费支出                    84万元

    19.消防工作经费支出                        65万元

20.司法工作经费、公共法律服务支出           6万元

21.依法治镇、普法工作经费支出               3万元

    22.安全生产经费支出                         9万元

23.招商引资经费支出（含全域旅游）          21万元

24.“打假”、“打无”工作经费支出             3万元

    25.城镇管理经费支出                         8万元

    26.环保、卫生事务经费支出                 221万元

    27.农村道路及配套建设项目支出             416万元

    28.基础建设项目支出                       848万元

29.党建工作经费支出                        21万元

30.人大工作经费支出                        32万元

    31.纪检监察工作支出                         5万元                       

    32.妇联工作经费支出                         6万元

    33.工会工作经费支出                        17万元

34.共青团工作经费支出                       3万元

35.宣传工作经费支出                         9万元

36.创文工作经费支出                         5万元

    37.侨务工作经费                            10万元

38.公务用车购置费                          21万元

39.公车燃油及维护经费支出                   9万元

    40.会议费用支出                             6万元

41.接待费用支出                            48万元

42.因公出国（境）支出                       7万元

    43.其他支出                               264万元

全年合计财政支出                         4351万元

二、2019年财政预算

2019年三合镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。

根据上述指导思想和原则，预计2019年三合镇财政总收入为：6400万元，其中财政一般公共预算收入为3952万元，其他专项收入2448万元。财政预算支出为6388万元。

（一）2019年财政收入主要情况

1．事权收入                              200万元

2．人员经费及上级补助收入               1050万元  

3．镇级运作经费及体制资金收入            900万元

4．农村基础设施建设结余资金收入         3300万元                           

5．其他专项资金拨款收入                  800万元

6．其他及自筹收入                        150万元

全年合计财政总收入                     6400万元

（二）2019年财政支出主要情况

    1.人员经费支出(含市统发部分)             1300万元

2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       50万元

    3.农林水支出(含三清、三拆、三整治)        300万元

4.河长制工作支出                           30万元

5.动物防疫支出                             24万元

    6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)                      220万元

    7.食品药品安全支出                          5万元

8.精准扶贫资金支出                         30万元

9.精准脱贫工作经费支出                      5万元

    10.计划生育工作支出                       220万元

11.武装、征兵工作经费支出                  30万元

12.文化、教育工作支出                      35万元

13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支    10万元                                                 

    14.平安、综治、维稳工作支出（含扫黑除恶专项行动）

50万元

15.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 8万元

    16反邪教、打私和反传销工作开支              3万元

17.社区矫正工作支出                         5万元

    18.社会治安工作支出                        84万元

    19.消防工作支出                            30万元

20.司法工作经费、公共法律服务支出           5万元

21.依法治镇、普法工作支出                   3万元

    22.安全生产经费支出                        10万元

23.招商引资经费支出（含全域旅游）          50万元

24.“打假”、“打无”工作经费支出             3万元

    25.城镇管理、环保支出                     220万元

    26.农村道路及配套建设项目支出             300万元

27.基础建设项目支出                      3000万元

28.体育馆项目前期工作支出                 100万元

29.党建工作经费支出                        35万元

30.人大工作经费支出                        20万元

    31.纪检监察工作支出                        15万元                       

    32.妇联工作经费支出                         5万元

    33.工会工作经费支出                        10万元

34.共青团工作经费支出                       3万元

35.宣传工作经费支出                         5万元

36.创文工作经费支出                        20万元

    37.侨务工作经费                             5万元

38.公务用车购置费                          23万元

39.公车燃油及维护经费支出                   9万元

    40.会议费用支出                            20万元

41.接待费用支出                            48万元

42.因公出国（境）支出                       8万元

    43.其他支出                                32万元

全年合计财政支出                         6388万元

各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进三合镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成财政各项预算指标。